Налоговый консалтинг: Налоговый консалтинг, организация услуги по налоговому консультированию, аудит

Содержание

Русаудит

home

УслугиНалоговый консалтинг

Наши эксперты являются членами российского отделения Международной налоговой ассоциации IFA, Палаты налоговых консультантов

Наши услуги

Налоговые проверки

Правовая помощь в ходе камеральных и выездных налоговых проверок, и на стадии предпроверочного анализа

Налоговый абонентский консалтинг

Погружаемся в вопрос с учетом особенностей бизнеса клиента и конкретной сделки, всесторонне исследуем поставленный вопрос на предмет нормативного р…

Налоговые споры

Участие в рассмотрении налоговых споров на всех этапах от подготовки заявления в суд, формирования правовой позиции, подготовки доказательственной . ..

Налоговый Due Diligence, налоговое сопровождение M&A

Налоговый due diligence, выявление и оценка налоговых рисков, разработка способов их предотвращения, сопровождение сделок M&A

Трансфертное ценообразование

Полный комплекс услуг по созданию и правовой поддержке системы ценообразования в холдингах, позволяющей минимизировать / исключить риск начисления …

Международное налогообложение

Оценка налоговых последствий трансграничных сделок и операций. Консультации по вопросам применения льгот по соглашениям об избежании двойного налог…

Налоговые проверки

Правовая помощь в ходе камеральных и выездных налоговых проверок, и на стадии предпроверочного анализа

Налоговый абонентский консалтинг

Погружаемся в вопрос с учетом особенностей бизнеса клиента и конкретной сделки, всесторонне исследуем поставленный вопрос на предмет нормативного р. ..

Налоговые споры

Участие в рассмотрении налоговых споров на всех этапах от подготовки заявления в суд, формирования правовой позиции, подготовки доказательственной …

Налоговый Due Diligence, налоговое сопровождение M&A

Трансфертное ценообразование

Международное налогообложение

Налоговый консалтинг

Налоговое право – несовершенно. С момента вступления в действие Налогового кодекса РФ прошло более 20 лет, и за это время правки в него вносились около трехсот раз! Постоянные изменения в НК РФ создают дополнительные сложности в его трактовке. К тому же, налоговая сфера всегда вызывала непонимание у бизнесменов всех уровней. Вопросы, касающиеся налогообложения, сдачи отчётности, возможности снижения налогов и сборов, а также минимизации штрафов возникают постоянно. Кто может ответить на них? Налоговые консультанты, услуги которых сейчас востребованы, как никогда!

Содержание:

Налоговый консалтинг и его составляющие;

Налоговый аудит и налоговый консалтинг: насколько идентичны эти понятия?

Этапы налогового консультирования;

Стоит ли обращаться в консалтинговые компании с международной практикой?

На каких этапах развития бизнеса возникает потребность в услугах налоговых консультантов?

Как не стать жертвой мошенников.

Налоговый консалтинг и его составляющие

Налоговый консалтинг – сфера объемная, поэтому она включает в себя несколько направлений. И сейчас данная сфера имеет первостепенное значение, поскольку она позволяет определить налоговые риски для компании и снизить вероятность развития ситуации по негативному сценарию. Профессиональный налоговый консалтинг – это консультационные услуги. В его состав входит несколько направлений:

Консультирование клиентов по вопросам, касающихся налогообложения. В такой услуге время от времени испытывают потребность все сотрудники бухгалтерии, не говоря уже про главбуха, на котором лежит вся ответственность. Сейчас нестандартные ситуации возникают постоянно, что вызывает сложности в вопросах применения законодательных норм.

Экспертная оценка. В ходе проведения налоговой экспертизы появляется возможность выявления рисков для компании и способов снижения налогов. Если проверить договоры и сделки, то можно дать оценку последствиям. Своевременное внесение изменений в договоры и порядок проведения сделок очень поспособствует повышению уровня налоговой безопасности компании.

Формирование налоговой политики. Если она выстроена правильно, то это позволит сэкономить денежные средства и другие ресурсы. Варианты отражения объектов бухгалтерского и налогового учёта выбираются бизнесменами самостоятельно, но при этом им нельзя выходить за рамки действующего законодательства. У каждой компании есть свои экономические интересы, и налоговая политика должна разрабатываться таким образом, чтобы исключить их ущемление.

Налоговое планирование. Данная услуга направлена на совершенствование используемой системы налогообложения. Потому что практически всегда можно найти законный способ снижения размера налоговых платежей и даже составить прогноз на будущее. И для этого используются разные инструменты, включая ужесточение контроля над расходами и разработку легальной оптимизационной схемы налогообложения.

Сопровождение проверок. Деятельность компаний очень любят проверять контролирующие органы. Если у компании есть комплексная юридическая поддержка, то любые проверки (плановые, внеплановые и пр.) станут для нее менее болезненными. Ведь, если сотрудники ФНС приехали с проверкой, то они обязательно что-нибудь найдут! При наличии юридической поддержки размеры штрафов будут меньше.

Досудебное урегулирование и представление интересов клиента. Нельзя сказать, что судебные споры с налоговыми органами – это заведомо бесперспективное занятие. Потому что этих споров может и не быть!

Налоговый аудит и налоговый консалтинг: насколько идентичны эти понятия?

Под аудитом принято понимать комплекс мероприятий, проводимых с целью определения финансового положения компании. Для этого проводится детальная проверка, в ходе которой анализируется бухгалтерская и финансовая отчётность. Цель – выявить соответствие/несоответствие налоговых платежей законодательным актам. Аудит – это услуга, оказанием которой занимаются аудиторские фирмы. Налоговый консалтинг – это прежде всего консультирование, которое проводят либо частные консультанты, либо специалисты консалтинговых компаний. Примечательно, что некоторые компании успешно совмещают оба вида деятельности, когда по результатам налогового аудита клиент получает развернутую консультацию, а также отчёт о слабых местах в налоговой политике и предложения относительно оптимизации налоговых платежей.

Этапы налогового консультирования

Поиск консалтинговой компании. При выборе исполнителя всегда следует обращать внимание на опыт и репутацию. Информацию о деятельности консалтинговой компании можно найти на ее официальным сайте. Что касается отзывов, то их подлинность нередко вызывает сомнение. У профессионального консультанта обязательно есть квалификационный аттестат, подлинность которого и срок действия можно легко проверить. Предварительное общение и список клиентов позволят сделать правильный выбор.

Заключение договора. Прежде чем заключать договор, необходимо в деталях обсудить с исполнителем характер проблемы. Стоимость услуг, формат их оказания, сроки договора зависят от задачи. Поэтому, клиент должен предоставить информацию относительно характера работы, ее объема и специфики.

Предоставление сведений. Чтобы консультант смог приступить к работе, ему нужно открыть доступ ко всем сведениям, имеющим отношение к проблеме. Всю документацию необходимо предоставить в полном объеме.

Обработка и анализ полученной информации. Изучив и проанализировав документы, эксперт сможет найти решение проблемы. Не исключено, что он предложит несколько вариантов. И есть высокая вероятность, что ему придется разрабатывать стратегию защиты.

Представление и защита интересов клиента. Консультант представляет интересы клиента, следовательно, заказчик может рассчитывать на сопровождение. Если процесс дойдет до судебного спора, то у консалтинговой фирмы возникнет потребность в обжаловании актов налоговой проверки и приостановки операций по счетам, оспаривании постановлений и начисленной суммы, подготовке возражений.

Стоит ли обращаться в консалтинговые компании с международной практикой?

Сфера деятельности компании-клиента имеет огромное значение. Если она занимается внешнеэкономической деятельностью и связана с офшорами, то можно воспользоваться услугами консультантов с международной практикой. Эксперты, работающие внутри России, могут не знать многих нюансов, равно как и у зарубежных экспертов есть явные пробелы в понимании российской специфики. Зарубежный консалтинг обходится дороже, но у зато у отечественного отсутствует вес на международном рынке и опыт работы на нем. Международный опыт и устоявшиеся стандарты работы – это именно то, что отличает зарубежных консультантов от российских. Стоит отметить, что каждая компания вправе выбирать оптимальный для себя вариант.

На каких этапах развития бизнеса возникает потребность в услугах налоговых консультантов?

Не нужно ждать возникновения критической финансовой ситуации, когда компании точно потребуется квалифицированная помощь со стороны! Необходимость в налоговом консалтинге возникает сразу же после принятия решения об учреждении ООО или создании другого хозяйствующего субъекта. Потому что компетентный эксперт может поспособствовать выбору оптимальной системы налогообложения и предоставит информацию относительно легальных способов снижения налоговой нагрузки. На стадии бурного развития компании ей тоже может потребоваться помощь налогового эксперта, чтобы избежать финансовых потерь. Например, если планируется изменение организационно-правовой формы компании, смена собственника, переориентирование на выпуск другой продукции.

Налоговый консалтинг на стадии стабильной деятельности очень помогает закрепить данный статус, укрепить позиции компании на рынке, лишний раз убедиться в том, что финансовые риски минимальны или отсутствуют совсем. Привлечение экспертов в период стабильности особенно рекомендуется, если на горизонте появились новые партнёры или инвесторы. Кризис или первые признаки появления проблем с налогами – это более чем серьезное основание для обращения в консалтинговую компанию. По тому что эксперты могут разработать программу по выходу из кризиса, а также восстановить налоговый учёт.

Как не стать жертвой мошенников

В сфере налогового консалтинга есть немало мошенников и просто недобросовестных исполнителей. Важной составляющей рейтинга любой компании являются отзывы, к которым многие небезосновательно относятся с подозрением. Поэтому, в приоритете – мнение реальных клиентов консалтинговой компании. Если исполнитель просит предоплату, то не стоит соглашаться. По тому что каждая солидная компания берет плату за свои услуги по завершении всех работ. Отношения между заказчиком и исполнителем регулируются договором, в котором должны быть прописаны четкие условия. Если хотя бы один пункт договора имеет двусмысленную трактовку или ущемляет права заказчика, то стоит ли его подписывать?

Подозрительно низкие расценки и чрезмерно высокие – одинаково плохо. Поэтому, стоит поискать «золотую середину». Консалтинговая компания с хорошей репутацией не озвучивает полную стоимость услуг по телефону, не оценив объем работ. Потому что потенциальному клиенту указывают ценовой диапазон – от и до. «Серые» и «черные» схемы оптимизации налогов, предлагаемые некоторыми консалтинговыми компаниями, использовать очень не рекомендуется, по тому что это чревато увеличением размера пени и штрафов по причине неполной уплаты налогов. Применение таких схем может повлечь за собой уголовную ответственность. А если на субъект бизнеса будут наложены серьезные штрафные санкции, то он может быть подвергнут процедуре банкротства или ликвидации!

Вам может быть интересно:

Финансовый консалтинг

Управленческий консалтинг

Кто такой налоговый консультант? Что они делают? – Forbes Advisor

Обновлено: 9 июля 2022 г., 5:53

Примечание редактора. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки на Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Гетти

Наем налогового консультанта может стать отличным способом уменьшить ваши налоговые обязательства. Хотя некоторые люди могут предположить, что налоговые консультанты предназначены только для богатых, средний американец также может воспользоваться их услугами.

Кто такой налоговый консультант?

Налоговые консультанты рекомендуют стратегии, которые помогут клиентам сократить или устранить налоговые обязательства. В отличие от специалистов по составлению налоговых деклараций, которые помогают только с подачей налоговых деклараций, консультанты оказывают поддержку помимо подготовки налоговых деклараций. Например, налоговый консультант может помочь вам найти отсутствующие налоговые вычеты или запросить уменьшение штрафов.

Чаще всего налоговые консультанты имеют более высокий уровень образования, чем составители налоговых деклараций, например, в области бухгалтерского учета, бизнеса, финансов или налогового права. Они также могут иметь дополнительные сертификаты и лицензии, такие как лицензия сертифицированного бухгалтера (CPA) или сертификация зарегистрированного агента.

Налоговые консультанты проходят образовательные курсы, чтобы быть в курсе постоянно меняющихся налоговых законов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Datalign Advisory

Найти консультанта

На веб-сайте Datalign Advisory

Доступ к тысячам финансовых консультантов.

Экспертиза от выхода на пенсию до планирования недвижимости.

Найдите подходящего вам финансового консультанта, прошедшего предварительную проверку.

Ответьте на 20 вопросов и найдите соответствие сегодня.

Свяжитесь с вашим партнером для бесплатного звонка без обязательств.

Какие услуги предоставляет налоговый консультант?

Услуги налоговых консультантов выходят за рамки налоговой подготовки. Они помогают предприятиям и частным лицам минимизировать налоговые обязательства, предоставляя налоговые консультации и отвечая на вопросы, связанные с налогами. Кроме того, они могут помочь клиентам спланировать будущее, создав налоговый план на ближайшие годы.

Ниже приведены некоторые примеры услуг, которые может предоставить налоговый консультант:

Минимизируйте налоги, изучив налоговое законодательство
Уменьшить ранее начисленные штрафы
Оказание помощи в организации оплаты, например, компромиссное предложение или соглашение о рассрочке
Максимальное увеличение взносов, связанных с налогами, таких как индивидуальные пенсионные счета (IRA), медицинские сберегательные счета (HSA) и планы 529
Анализ различных налоговых сценариев для определения наилучшей налоговой стратегии
Помощь в использовании налоговых кредитов и вычетов
Оптимизация сроков получения доходов или отчислений на конец года
Проверить налоговые декларации за предыдущий год, чтобы определить, нужно ли в них внести поправки

Сколько берет налоговый консультант?

Прежде чем нанимать консультанта по налогам, вы должны понять, сколько он стоит. На их гонорары влияют несколько факторов, в том числе сложность налогового вопроса, необходимое время и их опыт. Налоговые консультанты обычно берут почасовую оплату, хотя некоторые берут фиксированную плату.

Вы можете рассчитывать на оплату в среднем от 175 до 450 долларов в час, если ваш налоговый консультант является дипломированным бухгалтером.

Действия перед тем, как нанять налогового консультанта

Перед тем, как нанять налогового консультанта, убедитесь, что он соответствует вашим потребностям. Вы можете найти хорошего налогового консультанта, обратившись за рекомендациями к членам семьи, друзьям или коллегам.

Многие специалисты по налогам принадлежат к организациям, которые обеспечивают непрерывное образование и этические принципы. Вы можете обратиться к одному из них за помощью в поиске налогового консультанта в соответствии с вашими потребностями.

Американская академия адвокатов – CPA (AAA-CPA)
Национальная ассоциация налоговых инспекторов
Национальное общество бухгалтеров
Национальная конференция практиков CPA (NCCPAP)
Национальное общество налоговых специалистов
Национальная ассоциация зарегистрированных составителей налоговых деклараций
Национальная ассоциация зарегистрированных агентов
Американский институт дипломированных бухгалтеров (AICPA)

Вопросы, которые следует задать своему налоговому консультанту перед приемом на работу

Перед принятием решения о приеме на работу вам следует задать своему налоговому консультанту несколько вопросов, которые могут включать следующее:

Образование и опыт	Какое у вас образование? Расскажите о своем опыте работы налоговым консультантом?	В идеале вам следует узнать об образовании и опыте налогового консультанта. Большинство налоговых консультантов имеют хотя бы некоторое высшее образование.
Набор навыков	Какие навыки и способности у вас есть для выполнения работы, которую мне нужно сделать?	Набор навыков налогового консультанта описывает их способность выполнять определенную задачу. Он может включать как soft, так и hard skills. Коммуникация, тайм-менеджмент и критическое мышление — вот некоторые из мягких навыков. Твердые навыки могут включать в себя технические знания, такие как способность исследовать обширное налоговое законодательство.
Специализации и ниши	Есть ли у вас особая налоговая ниша или специализация?	Налоговые консультанты могут специализироваться в таких областях, как малый бизнес, пенсионное обеспечение, корпоративное и международное налогообложение, представительство IRS и многое другое. Вы должны получить представление о специализации вашего налогового консультанта перед наймом.
Лицензии и сертификаты	Какие лицензии и сертификаты у вас есть?	Лицензии и сертификаты, которые может иметь налоговый консультант, включают CPA и лицензию зарегистрированного агента.
Сборы и выставление счетов	Сколько вы берете за свои услуги?	Некоторые налоговые консультанты берут почасовую оплату, а другие берут фиксированную плату. Прежде чем нанимать налогового консультанта, изучите структуру вознаграждения.
Стиль встречи	Каков ваш стиль общения с клиентами? Вы встречаетесь лично или виртуально?	Вам решать, хотите ли вы встретиться со своим налоговым консультантом лично или в формате дистанционной встречи. По этой причине вам следует выяснить, как ваш налоговый консультант взаимодействует с клиентами.

Дважды проверьте профессиональный статус и квалификацию вашего потенциального налогового консультанта после собеседования с ним. Связавшись с советами по лицензированию, вы можете проверить их лицензии и сертификаты. Вы также можете обратиться к Справочнику IRS о составителях федеральных налоговых деклараций с полномочиями и выбранной квалификацией.

Стоит ли нанимать налогового консультанта?

В большинстве случаев вам будет полезно нанять налогового консультанта. Это особенно актуально, если у вас сложная налоговая ситуация или если вы должны крупную сумму IRS. В условиях постоянно меняющегося налогового законодательства наличие хорошего налогового консультанта может быть преимуществом.

Самое главное, они могут сэкономить вам тысячи долларов и помочь вам реализовать налоговый план для минимизации налогов на будущие годы.

Ищете финансового консультанта?

Свяжитесь с предварительно проверенным финансовым консультантом в течение 3 минут

Найдите финансового консультанта

Ищете финансового консультанта?

Свяжитесь с предварительно проверенным финансовым консультантом в течение 3 минут

Найдите финансового консультанта

Через рекомендации Dataalign

Была ли эта статья полезна?

Оцените эту статью

★
★
★
★
★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Комментарии

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Еще от

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые консультации, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Кемберли (@kemcents) Вашингтон, CPA, бывший агент IRS, автор новостей, автор и владелец Washington CPA Services, LLC. Посмотрите больше ее работ на kemberley.com.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Сначала мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Во-вторых, мы также размещаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторых наших статьях; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакционная команда дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точную и актуальную информацию, которая, по нашему мнению, будет для вас актуальной, Forbes Advisor не гарантирует и не может гарантировать, что любая предоставленная информация является полной, и не делает никаких заявлений или гарантий в связи с ней, а также ее точностью или применимостью. . Вот список наших партнеров, которые предлагают продукты, на которые у нас есть партнерские ссылки.

Вы уверены, что хотите оставить свой выбор?

Освобождение наших клиентов от бремени чрезмерного налогообложения, высвобождение их капитала для инвестирования, роста и процветания.

Наши услуги по стратегическому налогообложению обеспечивают значительную ценность, повышение прибыльности и увеличение денежных потоков для многих самых уважаемых компаний мира.

Новости и информация

Лидеры Колорадо стремятся снизить налоги на недвижимость
Верховный суд Калифорнии отклонил решение по делу о налоге с продаж Amazon

Посмотреть все

Налоговое развитие

Приближается крайний срок подачи годового отчета о доходах и расходах местного оценщика штата Коннектикут

Самые уважаемые компании

в мире Доверьтесь Райану

data-slick='{«slidesToShow»: 5, «slidesToScroll»: 5}’>

Райан Экспертиза

Райан добился для Chrysler экономии на налогах на миллионы долларов, постоянно обеспечивая превосходное обслуживание клиентов и ценность.

Кевин М. Дэниэлсон
Старший менеджер, косвенные налоги и аудит

Найдите эксперта по Райану

Выберите область практики
Области практики
Брошенное и невостребованное имущество

Налог на бизнес-лицензию

Кэптивное страхование

Налог на коммуникационные транзакции

Кредиты и поощрения

Таможня и внешняя торговля

Налог на занятость

Топливо и акцизы

Подоходный налог

Страховой налог

Международный налог

Налог на имущество

Адвокат Райана

Райан Софтвер

Выходное пособие

Соблюдение налогового законодательства

Налоговые технологии

Налог на транзакцию

Налог на добавленную стоимость

Райан обеспечил нашей организации выдающуюся отдачу от инвестиций, которая выходит далеко за рамки впечатляющей экономии налогов, которую они добились.

РАССЕЛ ТОМАС
Государственный налоговый менеджер

Райан принес нам несколько идей, на которые мы раньше не обращали внимания. В итоге мы получим значительную экономию по сравнению с чем-то, что мы бы полностью оставили, если бы Райан не обратил на это наше внимание.

Далласские ковбои
Главный финансовый директор

Комплексные комплексные налоговые услуги

Райан сосредоточен на вашей общей налоговой эффективности, предоставляя инновационные решения для основных причин выявляемых нами ошибок и создавая больше возможностей для измерения и повышения вашей эффективности, разработки более стратегического подхода к налогообложению и обеспечения выдающейся ценности для ваших акционеров.