Программа на аттестат «Профессионального налогового консультанта» расширенная. Аттестат налогового консультанта

Аттестат профессионального налогового консультанта | ИПБ России

Аттестат профессионального налогового консультанта подтверждает, что его обладатель:

• умеет осуществлять налоговое планирование и предвидеть налоговые риски;
• знает, как без потерь пройти налоговые проверки и разрешить налоговые споры;
• ориентируется во всех вопросах налогообложения, включая налогообложение ВЭД;
• говорит с бухгалтером и юристом на одном языке.

Программа подготовки профессионального налогового консультанта к экзамену основана на лучшей мировой практике бизнес-образования и направлена на выработку у претендентов практических навыков.

Помимо специальных дисциплин, профессиональный налоговый консультант изучает бухгалтерский учет, анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, правовые основы хозяйственной деятельности.

Аттестат профессионального налогового консультанта может открыть новый вектор в развитии карьеры бухгалтера. Расширение сферы деятельности за счет освоения смежной профессии поможет и при продвижении по карьерной лестнице, и при поиске новой работы.

Квалификационные требования

Получить аттестат профессионального налогового консультанта и стать членом ИПБ России могут претенденты, имеющие:

Особые условия для членов ИПБ России

Члены ИПБ России, у которых есть аттестат главного бухгалтера, могут получить аттестат профессионального налогового консультанта, сдав тестирование только по специальным дисциплинам (24 вопроса): налоговое планирование и налоговые риски; налоговые проверки и налоговые споры; основы налогообложения ВЭД и практикум по налоговому консультированию.

Пройти подготовку к экзамену можно в одном из аккредитованных ИПБ России центров подготовки, а сдать тестирование в территориальном институте профессиональных бухгалтеров (при его отсутствии экзамен проведет ИПБ России в любом удобном месте).

Поделиться

www.ipbr.org

Программа на аттестат «Профессионального налогового консультанта»

Цели курса

Курс повышения квалификации. Продление аттестата. Подготовка для сдачи экзамена на дополнительный аттестант "Профессионального налогового консультант"

Новый аттестат ИПБ России — аттестат профессионального налогового консультанта. Программа 100 часов

Раздел «Основы налогообложения ВЭД»

Тема 1. Государственное регулирование ВЭД: содержание, механизм.

 Тема 2. Таможенно - тарифное регулирование в России и за рубежом.

Тема 3. Налогового - таможенное регулирование в российской практике: способы определения таможенной стоимости как основы косвенного налогообложения (НДС и акцизы по внешнеторговым операциям).

Тема 4. Налоговое регулирование прибыли и доходов, имущества иностранных организаций в Российской Федерации.

Тема 5. Механизмы устранения двойного налогообложения, как главная составляющая налогово-таможенного регулирования в российской и зарубежной практике.

Раздел «Налоговые проверки и налоговые споры»

Тема 1. Современные формы налогового администрирования

Тема 2. Налоговый контроль в Российской Федерации

Тема 3. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.

Тема 4. Досудебное урегулирование налоговых споров

Тема 6. Споры и производство по налоговому контролю и налоговым правонарушениям

Тема 7. Особенности осуществления налоговых споров по итогам проведения налоговых проверок

Тема 8. Налоговые споры по отдельным налогам и проблемным зонам функционирования налогоплательщиков

Раздел «Налоговое планирование и налоговые риски»

Тема 1. Корпоративный налоговый менеджмент как функция управления финансами: содержание и связь с другими звеньями управления

Тема 2. Задачи и функции подразделений и должностных лиц организации, ответственных за обеспечение корпоративного налогового менеджмента

Тема 3. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими службами предприятия

Тема 4. Информационное обеспечение налогового менеджмента: понятие, состав, способы формирования

Тема 5. Документационное обеспечение налогового менеджмента: виды плановых документов, организация их разработки, принятия и использования в системе управления финансами предприятия

Тема 6. Планирование налоговых платежей в системе управления финансами предприятия

Тема 8. Информационная база и субъекты рисковых ситуаций в области налогообложения

Тема 9. Налоговые риски: сущность и классификация

Тема 10. Методы оценки налоговых рисков

Тема 11. Организация процесса управления налоговыми рисками

Тема 12. Оценка участия налоговых факторов в механизме формирования финансовых результатов

Тема 13. Методы анализа налоговых решений, основанные на максимизации финансово-результативных показателей

Раздел «Практикум по налоговому консультированию»

Общие вопросы налогового консультирования

Тема 1. Организационные основы налогового консультирования

Тема 2. Методика налогового консультирования

Тема 3. Правовые основы налогового консультирования

Тема 4. Информационные основы налогового консультирования

Тема 5. Психологические основы налогового консультирования

Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании

Тема 7. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений

Общие вопросы налогового консультирования физических лиц

Тема 8. Налоговое консультирование физических лиц по налогам, взимаемых с физических лиц

Тема 9. Особенности налогового консультирования по правам, обязанностям физических лиц по уплате налогов и сборов и ответственности за совершение налоговых правонарушений

Консультирование по налогу на доходы физических лиц

Тема 10. Консультирование по определению «плательщиков» и «объекта налогообложения» налога на доходы физических лиц.

Тема 11. Консультирование по типам доходов, не подлежащих налогообложению.

Тема 12. Особенности налогового консультирования по порядку и срокам уплаты НДФЛ.

Тема 13. Особенности налогового консультирования по исчислению налога физическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой.

Тема 14. Особенности налогового консультирования по налогообложению иностранных граждан и лиц без гражданства.

Особенности налогового консультирования по имущественным налогам с физических лиц

Тема 15. Налоговое консультирование по налогу на имущество физических лиц

Тема 16. Налоговое консультирование по транспортному налогу

Тема 17. Налоговое консультирование по земельному налогу

Налоговое консультирование по прочим налогам и сборам с физических лиц

Тема 18. Налоговое консультирование по применению государственной пошлины физическими лицами

Налоговое консультирование индивидуальных предпринимателей по применению специальных режимов

Налоговое консультирование организаций

Тема 19. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами компании

Тема 20. Правовые и организационно-экономические основы налогового консультирования организаций

Тема 21. Информационное обеспечение налогового консультирования по формированию налоговой политики организаций

Тема 22. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами организаций

Тема 23. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений на основе налогового консультирования

 Раздел «Правовое регулирование налогообложения в РФ и практикум по налогообложению»

 Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений

Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение

Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Тема 4. Налог на добавленную стоимость

Тема 5. Акцизы

Тема 6. Налог на прибыль организаций

Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых

Тема 8. Транспортный налог

Тема 9. Налог на имущество организаций

Тема 10. Земельный налог

Тема 12. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

Тема 13. Налоговый учет и налоговая отчетность

Тема 14. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, налогового планирования

Занятия ведут

Советник государственной гражданской службы РФ 3 класса Специалист отдела выездных, камеральных налоговых проверок, подготовке пердпроверочного анализа предприятий, выявлению опасных схем ухода от налогообложения Опыт работы начальником отдела выездных, камеральных проверок около 20 лет

Кандидат экономических наук, доцент СПб ГУПС, аттестованный преподаватель, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант

Профессиональный преподаватель в области финансового менеджмента и налогообложения, управленческого и бухгалтерского учета.

omrcc.ru

Информационно-поисковый ресурс Палаты Налоговых Консультантов.Информация о наборе групп

ipr.palata-nk.ru

описание, где учиться, необходимые качества

Налоговый консультант — сотрудник налоговой организации, консультирующий клиентов (юридические и физические лица) по вопросам налогообложения.

Не секрет, что в Налоговый кодекс с завидным постоянством вносятся изменения. Задав один и тот же вопрос по налогам в Минфине, Госдуме или Минюсте, можно получить три разных ответа. Для того, чтобы в них не запутаться, и была придумана профессия налогового консультанта. Именно он может проконсультировать по спорным вопросам налогообложения, так как всегда держит руку на пульсе стремительно меняющегося законодательства.

От налогового консультанта сегодня во многом зависит тесное, конструктивное сотрудничество всех участников налоговых правоотношений. Налоговый консультант выступает в роли квалифицированного посредника между налоговым органом и налогоплательщиком. Сама жизнь заставила учитывать интересы обеих сторон, поскольку только цивилизованные отношения, основанные на понимании друг друга, могут дать необходимый результат. Налоговый консультант – специалист очень высокого класса. Чтобы получить эту профессию недостаточно просто закончить вуз. Необходимо отучиться по программе дополнительного образования, а затем всю жизнь повышать свою квалификацию.

Особенности профессии

Налоговый консультант консультирует клиентов (юридические и физические лица) по вопросам налогообложения, а также:

• разъясняет практику применения законодательства о налогах и сборах;
• помогает решать вопросы оптимизации налогообложения юридическим и физическим лицам;
• предотвращает ошибки, связанные с неправильным исчислением и несвоевременной уплатой налогов;
• оказывает содействие в организации и ведении налогового учета;
• представляет и защищает интересы налогоплательщиков в судебных и иных органах;
• оказывает услуги по проведению правовой экспертизы документов налогоплательщика.

Налоговое консультирование – смежная область между юриспруденцией и экономикой. Дипломированные юристы и экономисты обладают огромным преимуществом: они представляют себе налоговую систему и владеют специальными знаниями. В зависимости от места работы налоговые консультанты исполняют и другие функции: разрабатывают методические материалы и рекомендации для клиентов, принимают участие в налоговом аудите, подготавливают статьи, материалы для публикации в различных изданиях, участвуют в проектах, связанных с налоговым планированием и оптимизацией.

Плюсы и минусы профессии

К плюсам данной профессии можно отнести актуальность и перспективность профессии, возможность профессионального роста, высокую оплату труда. Это интересная, творческая работа, требующая постоянного повышения квалификации. Кроме того, необходимо следить за изменениями законодательства, ходом развития налоговой реформы, посещать семинары, общаться с коллегами, чтобы быть в курсе не только буквы закона, но и реальной ситуации в деловом мире.

Ступеньки карьеры и перспективы

Ступени карьеры в консалтинговой компании:

• Стажер / Junior (Assistant)
• Консультант / Consultant
• Старший консультант / Senior consultant
• Менеджер (руководитель проекта)/Manager (Project manager)
• Партнер (директор департамента) / Partner (Head of the department)

Чтобы стать налоговым консультантом, нужно пройти непростой путь. В этом есть свои плюсы: консультант по налогам и сборам – профессия дефицитная. Сейчас на всю Россию насчитывается чуть более 6000 аттестованных специалистов.

Оплата труда

Рабочее место

Аудиторские и консалтинговые компании, профессиональные СМИ, справочные правовые системы, финансовые отделы крупных компаний, организации различных форм собственности, налоговые инспекции, страховые компании и банки, министерства, ведомства, исполнительные и судебные органы власти, учебные заведения, прокуратура и таможня.Налоговые консультанты работают в штате всех крупных частных и государственных предприятий. Существует тенденция к расширению применения профессии – предприятия среднего и малого бизнеса заинтересованы в налаживании налоговой политики своей организации ничуть не меньше, чем их более крупные коллеги.Востребованы на рынке труда консалтинговые услуги консультантов по налогам и сборам, не состоящих в штате организаций. Квалификационный аттестат дает право давать подобные консультации.

Важные качества

Аналитический склад ума, умение грамотно и лаконично излагать свои мысли устно и письменно, убеждать, отстаивать свою точку зрения, нацеленность на результат, дипломатические способности. Успешной карьеры добьются люди с широким кругозором, способные действовать и мыслить нестандартно и готовые рассматривать все новые и новые сложные вопросы, которые может поставить налоговое законодательство.

Обучение налоговых консультантов

Интересные факты

История создания Палаты налоговых консультантов – профессионального сообщества консультантов по налогам и сборам России:

4 августа 2000 года. Постановлением № 57 Министерство труда и социального развития РФ ввело в "Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих" новую квалификацию "Консультант по налогам и сборам".

1 сентября 2000 года. Пять московских ВУЗов начали подготовку налоговых консультантов по программам, утвержденным Министерством РФ по налогам и сборам.2000 - 2001 годы. Квалификационный аттестат "Консультант по налогам и сборам" получили первые 700 специалистов. Возникла необходимость создания профессионального сообщества налоговых консультантов.

9 января 2002 года. Зарегистрировано некоммерческое партнерство "Палата налоговых консультантов".

С октября 2003 г. издается журнал "Налоговые споры" - официальный печатный орган Палаты налоговых консультантов.

14 декабря 2004 года. На Общем собрании членов Палаты утверждены "Нормы профессиональной этики налоговых консультантов".

20 апреля 2005 года. Министерством юстиции РФ зарегистрирована Межрегиональная общественная организация "Палата налоговых консультантов".

Палата сегодня имеет статус Наблюдателя в Европейской конфедерации налоговых консультантов.

www.profguide.ru

Программы обучения - Ассоциация налоговых консультантов (АНК)

Аккредитованные программы.

• Повышение квалификации специалистов высшего и среднего звена предприятий различных форм собственности в сфере правового обеспечения налогового процесса.

• Повышение квалификации «Налоговый юрист»

• Программа соответствует курсу подготовки Консультанта по налогам и сборам и позволяет подготовиться к сдаче квалификационного экзамена на Аттестат налогового консультанта.

• Профессиональная переподготовка «Налоговый юрист»

Аккредитованные учебные программы, соответствуют высоким стандартам качества образовательного процесса, предъявляемым к дополнительному профессиональному и бизнес-образованию. Основаны на современных технологиях обучения. Предполагают решение актуальных и перспективных задач. Проводятся специально подготовленным преподавательским составом, с глубоким знанием практических аспектов изучаемых проблем, с учетом современных требований бизнес-среды.

Аккредитованные образовательные программы повышения квалификации, направленные на продление (переаттестацию)

Аттестата налогового консультанта для действующих налоговых консультантов.

• Российская академия народного хозяйства и государственной службы Президенте РФ. Центр Налогового администрирования и финансового управления

• Налоговый аудит

• НИУ «Высшая школа экономики». Институт Налогового менеджмента и экономики

• Личная налоговая капитализация

• НИУ «Высшая школа экономики». Институт Налогового менеджмента и экономики

• Налоговая адвакатура

• НИУ «Высшая школа экономики». Институт Налогового менеджмента и экономики

• Налоговое планирование и управление рисками компании

Аккредитованные образовательные программы, дающие возможность получить

Аттестат налогового консультанта (для лиц, не имеющих данного аттестата).

• Российская академия народного хозяйства и государственной службы Президенте РФ. Центр Налогового администрирования и финансового управления

• Налоговый и финансовый менеджмент, анализ и аудит

• НИУ «Высшая школа экономики». Институт Налогового менеджмента и экономики

• Стратегическое налоговое планирование и управление рисками

• НИУ «Высшая школа экономики». Институт Налогового менеджмента и экономики

• Налоговый и финансовый консалтинг

• НИУ «Высшая школа экономики». Институт Налогового менеджмента и экономики

• Налоговый консультант-советник

www.nalog-ank.ru

Курс по Программе экзамена для получения аттестата профессионального налогового консультанта

ИПБ РОССИИ ВНЕДРЯЕТ НОВЫЙ АТТЕСТАТ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА

Конкуренция на рынке труда специалистов в области экономики и управления, а также внутри трудовых коллективов обостряется с каждым днем. Можно говорить, что речь идет о профессиональном выживании.

Для победы в конкурентной борьбе нужны весомые преимущества. Для бухгалтера таким преимуществом, прежде всего, является расширение сферы деятельности за счет освоения смежных профессий. Это поможет и для продвижения по карьерной лестнице, и при поиске новой работы.

Расширить свой профессиональный функционал членам ИПБ России позволит новая линейка аттестатов, которую разработал Институт. Первый из них – аттестат профессионального налогового консультанта. Экзамен для его получения можно сдать начиная с 1 февраля 2018 года.

Для подготовки к экзамену ИПБ России создал абсолютно новую, оригинальную и интересную программу, не имеющую аналогов. Она состоит из двух разделов: первый содержит отдельные части программ экзаменов для получения других аттестатов ИПБ России (по бухгалтерскому учету, налогам, праву), а второй – четыре новые темы, изучение которых позволит приобрести углубленные, востребованные знания и навыки в области налогообложения, налогового консультирования, планирования и управления налоговыми рисками.

Членам ИПБ России, у которых есть аттестат главного бухгалтера, рекомендуется прослушать только второй раздел программы. Это можно сделать в рамках повышения профессионального уровня, получив дополнительно сертификат в счет ежегодного повышения профессионального уровня. А сдав тестирование из 24 вопросов, можно получить аттестат профессионального налогового консультанта. 

Программа:

Первый раздел:

·         правовые основы хозяйственной деятельности;

·         профессиональные ценности и этика;

·         бухгалтерский учет и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности;

·         правовое регулирование налогообложения в РФ;

·         практикум по налогообложению в РФ.

Второй раздел:

·         налоговое планирование и налоговые риски;

·         налоговые проверки и налоговые споры;

·         основы налогообложения ВЭД;

·         практикум по налоговому консультированию.

Чтобы получить аттестат профессионального налогового консультанта, претендент должен удовлетворять определенным требованиям. Они изложены в пункте 3.2 Положения об аттестации.

ИПБ России считает, что новый аттестат позволит нашим членам открыть новые горизонты профессиональной деятельности. Желаем успехов претендентам!

Справки по телефону: (347) 246-15-98 Халикова Рената Радиковна

btipb.ru

Информационно-поисковый ресурс Палаты Налоговых Консультантов.Каталог групп

ipr.palata-nk.ru

• 
  Где помогают деньгами
• 
  Наставник что такое
• 
  Можно ли материнский капитал использовать на покупку дачи
• 
  Вторичное жилье как это
• 
  Оказание консультационно юридических услуг
• 
  Депрессия признаки и симптомы
• 
  Учредительные документы для ип список
• 
  Как составить правильно объявление об услуге
• 
  Материнский капитал действует до какого срока
• 
  Темы для монолога
• 
  Направления какие бывают